当客户多给钱时，可以采取以下步骤处理：
确认多余支付
核实信息的准确性，检查发票、订单和银行对账单，确认是否由于重复支付或其他误解造成的多付。
识别原因
了解多付款的原因，可能是客户误操作，也可能是公司错误地计算了费用。记录下这个情况，以便后续退款或抵扣。
与客户沟通
及时与客户沟通，告知他们超额支付的情况，并讨论退款或抵扣的选项。例如，可以提议将多余款项用于未来的购买，或者直接退款给客户。
处理退款或抵扣
根据客户的决定，进行退款或抵扣操作。如果是退款，通过银行转账或支票等方式退还；若是抵扣，更新客户账户余额，用多余款项抵消未来账单。
记录会计分录
在会计系统中创建相应的分录，将多收的金额记入“预收账款”或“待处理款项”账户，并进行相应的会计处理。
寻求第三方协助
如果与客户协商无果，可以向当地的市场监督局投诉，或者向法院提起诉讼，依靠国家公权力解决问题。
法律途径
如果涉及金额较大或客户故意多付，可以依据《消费者权益保护法》等相关法律，通过法律途径要求返还多收的款项，并可能获得相应的赔偿。
建议
及时沟通：尽快与客户联系，说明情况并寻求解决方案，以减少客户的疑虑和不满。
保持透明：在处理过程中保持透明，确保客户了解每一步的操作和原因。
记录证据：妥善保存所有相关的证据和文件，以便在需要时提供证明。
寻求专业帮助：如果问题复杂或涉及金额较大，建议咨询专业律师或财务顾问，以确保合法合规地解决问题。
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